一、部门基本情况

（一）主要职能

1、预防、制止和侦查违法犯罪活动；

2、维护社会治安秩序、制止危害社会治安秩序的行为；

3、组织、实施消防工作，实行消防监督；

4、管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；

5、对法律、法规规定的特种行业进行管理；

6、管理集会、游行、示威活动；

7、管理户政、国籍、入境出境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；

8、对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

9、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

10、指导和监督国家机关、社会团体、企业事业单位和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

（二）部门预算单位构成

本部门共有预算单位1家，为行政单位1家，具体为：杭州市公安局钱塘新区分局。

二、部门预算总体情况

（一）收支预算总体情况（详见表1-5）

1.收入预算总体情况

部门收入预算总计49367.39万元，比上年执行数增加12187万元，增长32%。主要原因是基本支出增加7277万元，其中用于工资福利增长1912万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出5365万元；项目支出增加4910万元，主要用于购置公安业务装备。

其中:财政拨款收入49367.39万元，专户资金收入0万元，事业收入（不含专户资金）0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，用事业基金弥补收支差额0万元，上年结转0万元。

2.支出预算总体情况

    部门支出预算总计49367.39万元，比上年执行数增加12187万元，增长32%。主要原因是基本支出增加7277万元，其中用于工资福利增长1912万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出5365万元；项目支出增加4910万元，主要用于购置公安业务装备。

按支出功能分类：公共安全支出（类）45015.94万元，社会保障和就业支出（类）1346.31万元，住房保障支出（类）2416.13万元，卫生健康支出（类）589.01万元。

按支出用途分类：基本支出34517.39万元，项目支出14850万元，事业单位经营支出0万元，事业单位对附属单位补助支出0万元，事业单位上缴上级支出0万元。

年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（二）财政拨款收支预算情况（详见表6-8）

1.财政拨款收入预算情况

财政拨款收入预算总计49367.39万元，比上年执行数增加12187万元，增长32%。主要原因是基本支出增加7277万元，其中用于工资福利增长1912万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出5365万元；项目支出增加4910万元，主要用于购置公安业务装备。

其中：一般公共预算拨款收入49367.39万元，政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元。

2.财政拨款支出预算情况

财政拨款支出预算总计49367.39万元，比上年执行数增加12187万元，增长32%。主要原因是基本支出增加7277万元，其中用于工资福利增长1912万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出5365万元；项目支出增加4910万元，主要用于购置公安业务装备。

按支出功能分类：公共安全支出（类）45015.94万元，社会保障和就业支出（类）1346.31万元，住房保障支出（类）2416.13万元，卫生健康支出（类）589.01万元；年末结余分配0万元，年末结转下年0万元。

（1） 一般公共预算支出预算情况

一般公共预算支出预算合计49367.39万元，比上年执行数增加12187万元，增长32%。主要原因是基本支出增加7277万元，其中用于工资福利增长1912万元及按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员支出5365万元；项目支出增加4910万元，主要用于购置公安业务装备。其中：

公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务21846.39万元，主要用于行政单位的基本支出。比上年执行数增加3197万元，增长17%，主要原因是人员职级晋升、缴费基数调整，人员经费增加。

公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）事务10485.50万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。比上年执行数增加3625万元，增长52%，主要原因是增加购置公安业务装备及勤务机制升级改造等。

公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）事务4364.50万元，主要用于公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。与上年执行数持平。

公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）事务8319.55万元，主要用于公安机关除基本项目以外其他用于公安方面的支出。与上年执行数比上年执行数增加5365万元，增长181%，主要原因是按财政要求合并上报开发区协警大队部门预算而增加的人员经费支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务897.54万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。与上年执行数持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务448.77万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。与上年执行数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务1546.65万元，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。与上年执行数持平。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务869.48万元，主要用于按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。与上年执行数持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务589.01万元，主要用于行政单位基本医疗缴费经费。与上年执行数持平。

（2） 政府性基金支出预算情况

政府性基金支出预算合计0万元，上年执行数为0万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况（详见表9）

按部门预算支出经济分类科目，一般公共预算基本支出合计34517.39万元，其中：

1．工资福利支出29714.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利等支出。

2．商品和服务支出4680.37万元，主要办公费、印刷

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）

费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护

费、其他交通费、其他商品和服务等支出。

3．对个人和家庭的补助支出122.40万元，主要包括主要包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人家庭的补助等支出。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况（详见表10）

财政拨款“三公”经费预算数合计601.25万元，比上年与上年执行数持平。其中：

1.因公出国（境）经费0万元，上年数为0万元。

2.公务接待费支出2万元，与上年持平。公务接待费支出主要用于警务交流、执法合作等所需的接待支出。

3.公务用车购置及运行费支出599.25万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出256万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的8辆公务用车；公务用车运行费支出343.25万元，主要用于按规定保留的88辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。

三、预算绩效情况

1.总体情况。2020年，本部门财政性资金安排的项目实现绩效目标全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款资金14850万元。

2.重点项目情况。

（1）公安业务装备经费项目。为加强公安业务装备建设，根据上级公安机关有关要求，购置刑侦网警等公安业务装备75（台/件/辆/套），财政安排资金573.50万元。

2020年预算项目支出绩效目标申报表                                    

（2）车辆购置费项目。根据公安工作需要，拟购置特种车辆8辆，财政安排资金256万元。

2020年预算项目支出绩效目标申报表                                                                   

四、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费情况。2020年，本部门杭州市公安局钱塘新区分局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算4680万元，与上年持平。

2.政府采购情况。2020年，本部门政府采购预算总额1888万元，其中：政府采购货物761万元、政府采购服务927万元、政府采购工程200万元。

3.国有资产情况。截至2019年12月31日，本部门共有公务用车85辆，单位价值50万元以上的通用或专用设备46台（套）。

五、名词解释

财政拨款收入：财政当年拨付的资金，包括一般公共预算收入和政府性基金预算收入。

专户资金收入：当年财政专户核拨的资金，主要指部门按规定上缴财政专户的各类政府非税收入。

事业收入（不含专户资金）：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

上级补助收入：从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

附属单位上缴收入：附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：上述规定范围以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的财政拨款收入、专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和上年结转等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：是部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：部门为完成其特定工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外所发生的支出。

事业单位经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

事业单位对附属单位补助支出：事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

事业单位上缴上级支出：事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

因公出国（境）费：单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

公务用车购置费：单位公务用车购置支出（含车辆购置税等附加费用）。

公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车，指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车、执法执勤用车、特种专业技术用车和其他用车。

机关运行经费：是指各部门机关及参照公务员法管理事业单位使用财政拨款资金开支的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 杭州市公安局钱塘新区分局2020年部门预算公开表.xls

附表：

表1.2020年部门收支预算总表

表2.2020年部门收入预算总表（分科目）

表3.2020年部门收入预算总表（分单位）

表4.2020年部门支出预算总表（分科目）

表5.2020年部门支出预算总表（分单位）

表6.2020年部门财政拨款收支预算总表

表7.2020年部门一般公共预算支出预算表

表8.2020年部门政府性基金预算支出预算表

表9.2020年部门一般公共预算基本支出预算表

表10.2020年部门“三公”经费财政拨款预算表